Суббота, 24.02.2018, 16:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Форма входа

Производственный план галокомплекса «Соляная пещера»

Определим примерное количество посетителей и месячный доход галокомплекса «Соляная пещера» (Таблица 1).

Дневной фонд рабочего времени – 720 минут.

Время, которое уходит на процедуры, связанные с переодеванием клиентов, составляют в среднем 250 минут в день.

Таким образом, максимально возможное время для посещения «Соляной комнаты» и spa-процедур – 470 минут.

Таблица 1 – Расчет дохода с учетом сезонности спроса

Месяц

Кол-во дней в месяце

Клиентов в день

Средний чек, руб.

Прогнозная выручка, тыс. руб.

Январь

31

30

800

744,0

Февраль

28

30

800

672,0

Март

31

26

800

644,8

Апрель

30

26

800

624,0

Май

31

27

800

669,6

Июнь

30

26

800

624,0

Июль

31

23

800

570,4

Август

31

22

800

545,6

Сентябрь

30

23

800

552,0

Октябрь

31

26

800

644,8

Ноябрь

30

27

800

648,0

Декабрь

31

27

800

669,6

Итого за год

 

 

 

7608,8

Определим затраты предприятия, такие как:

- затраты на оплату труда;

- затраты на аренду помещения;

- прочие затраты.

Таблица 2 – Затраты на оплату труда

Должность

Количество штатных единиц

Заработная плата за месяц, руб.

Заработная плата за год, тыс. руб.

Директор

1

35000

420,0

Физиотерапевт

2

17 000

408,0

Администратор

2

12 000

288,0

Мед. работник

2

40% от выручки

В среднем 29 900

716,7

Spa-мастер

2

40 % от выручки

В среднем 29 900

717,6

Уборщица

1

6 000

72,0

Итого

11

 

2622,3

График работы два через два дня. Во время смены работают 1физиотерапевта, 1 spa-мастер, 1 администратор. Уборщица приходит после окончания рабочего дня, делает влажную уборку, один раз в неделю проводит генеральную уборку. В арендную плату (по договору аренды) включены коммунальные платежи.

Ставка арендной платы арендодателя − 800 руб. за 1 м² за месяц.

Арендная плата за месяц составит 800*50=40 000 руб.

Итого арендная плата за год 40000*12 = 480 000 руб.

В прочие расходы включаются:

- представительские расходы – 5000 руб. в месяц (оплата транспортных услуг, закупка специализированных печатных изданий для галоцентра);

- расходы на рекламу – 20 000 руб. в месяц;

- расходы на масла и spa-средства – 20 000 руб. в месяц;

- прочие непредвиденные расходы – 10 000 руб. в месяц.

Прочих расходов за месяц: 55 000 руб.

Итого прочих расходов за год: 55 000*12=660 000 руб.

Для организации работы галокомплекса «Соляная пещера» необходимы затраты капитального характера (первоначальные инвестиции).

К капитальным затратам относятся: ремонт помещения, приобретение оборудования, оборудование комнаты «Соляная пещера» приобретение мебели, приобретение инвентаря.

Оборудования «Соляной комнаты»

Оборудовать собственную, галокамеру сегодня может не только крупная организация занимающаяся предоставлением оздоровительных и СПА услуг, но также и частное лицо. Все зависит от особенной конструкции соляной пещеры. Более того, выбор технологии влияет на скорость работ и их стоимость, что также не маловажно. В настоящее время предлагается два варианта исполнения:

- Из соляных блоков, спрессованных из каменной поваренной или морской соли. Наиболее дорогие проекты больше подходящие для серьезных лечебниц, санаториев, оздоровительных комплексов и так далее. Стены помещения возводятся из ослепительно белых солевых блоков, гарантируя продолжительный срок эксплуатации и максимальную эффективность процедур. Гарантия – до 30 лет.

- Из рассыпной соли, которой покрывают все поверхности помещения – экономный и бюджетный проект. Такие галокамеры можно организовать даже в частном доме или коттедже. Гарантия на такие конструкции – от 3-х лет.

Стоимость строительства соляной пещеры, помимо технологии, зависит от размеров помещения (ширина, высота, длинна), местопроисхождения соли и оборудования. Например, соляная пещера 3Х3Х3 метра, с галогенератором, вентиляционным оборудованием и очистителем-ионизатором воздуха обойдется:

- Из блоков – примерно 800 000 рублей.

- Из рассыпной соли – 550 000 рублей.

 Но мы попытаемся оборудовать «Соляные пещеры» более дешевым способом , многие слышали о чудесных свойствах гималайской Розовой соли. И это поистине уникальный дар природы, который способен полностью изменить жизнь человека, улучшив его самочувствие и внешний вид.

Почему гималайская соль розовая?

Гималайская соль по составу очень и очень плотный материал. Это одно из основных преимуществ Розовой гималайской соли. Из-за своей плотности такую соль ,возможно использовать в строительстве и декоре. Из кирпичей и блоков возводятся стены в домах и саунах. Помимо всего прочего на такой соли можно готовить пищу.

Гималайская соль содержит в себе 84 элемента и 200 химических соединений, чем она мало отличается от обычной морской соли. Но благодаря тесному контакту в процессе образования с магмой, гималайская соль была обогащена калием, железом, магнием и медью. Именно эти минералы подарили галиту красивый розовый цвет. А при увеличении содержания этих минералов в галите цвет становится еще более насыщенным, и часто розовый пласт перемежается красивыми красноватыми полосами и разводами.

Взаимодействие с магмой и многие годы высушивания под яркими лучами солнца сделали структуру гималайской соли очень плотной, превратив ее в камень. Высокая плотность еще больше усилила насыщенность розового цвета.

Итак по нашему проекту будет оборудовано две соляные комнаты , детская 9кв.м и взрослая 12 кв. м итого 21 кв.м для их оборудования понадобиться

Расход по материалам:

На 1 квм. стены из соляных камней - 25 кг камней = 5000 руб. и 2 кг спецраствора = 2000 руб. Итого = 7000 руб.

Далее 7000 Х 21кв.м = 147000 тыс.руб. (материалы для создания «Соляной пещеры») работа наёмных рабочих обойдётся ещё в 200 000 тыс.руб.

Для детской соляной комнаты рекомендуется, ещё приобрести соляные лампы их цена составит 6 шт х 700 руб.=4200 тыс.руб

Итого оборудование «Соляных пещер» обойдётся в 351200 тыс.руб.

Затраты на ремонт включают в себя:

- затраты на перепланировку помещения;

- затраты на разрешение на перепланировку помещения;

- замена сантехнического оборудования;

- ремонт и отделка помещений зала и кабинетов;

- установка систем освещения и вентиляции.

Затраты капитального характера представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Единовременные расходы на открытие галокомплекса «соляная пещера»

Статья

Кол-во, шт.

Стоимость единицы, руб.

Сумма, руб.

1) Ремонт помещения (5 тыс.руб. за квадратный метр)

-

-

400000

2) Оборудование «Соляных пещер»

 

 

351200

диван

1

30000

30000

журнальный столик

1

4000

4000

шкаф-купе

1

11000

11000

стойка администратора

1

41000

41000

музыкальный центр

1

5500

5500

телевизор

1

50000

50000

кофе-машина

1

4200

4200

телефонный аппарат

1

1300

1300

кассовый аппарат

1

15500

15500

3) Мебель в кабинеты «Соляная пещера»

 

 

 

Кресла для рексации

10

7000

70000

капсула Feng Shui SPA-Jet

1

400000

400000

Соляные лампы

6

700

4200

Одноразовая одежда

100

150

15000

4) Сантехника:

 

 

 

гидромассажная ванна

1

92000

92000

душевая шторка

3

12500

37500

раковина

4

2500

10000

5) Полотенца, простыни

-

-

6000

6) Массажные масла

-

-

40000

7) Стартовые расходы на рекламу

-

-

50000

8) Прочие затраты

--

-

35000

Всего

 

 

2 500 000

В т.ч. основные средства

 

 

1 637 400

Таким образом, первоначальная стоимость основных средств составит 1 637400 руб.

Норма амортизации – 20 % в год.

Годовая сумма амортизационных отчислений = 1637400*0,2 = 327480 руб.

Таблица 4 − Себестоимость услуг (в расчете за год)

Элементы затрат

За 1 год (тыс.руб.)

Арендная плата

480,0

Затраты на оплату труда

2622,3

Амортизация

327,4

Прочие затраты (в т.ч.затраты на рекламу)

660,0

Итого себестоимость

4089,7

- Курсовые работы на заказ

Поиск

Яндекс.Метрика