Вторник, 23.10.2018, 09:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Форма входа

Прогноз исполнения расходной части бюджета Кировского муниципального района

Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные характеристики - доходы, расходы и показатели сбалансированности - дефицит (профицит).

Основные параметры бюджета Кировского муниципального района с расшифровкой доходов по основным источникам представлены в таблице 1.                                                                                                                   

                                                                                                                            Таблица 1

Основные параметры бюджета  Кировского муниципального района  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  (рублей)

Наименование  доходов

2014

2015

2016

ДОХОДЫ (ВСЕГО)

704508222

681133656

678968734,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе

230590806

212321339

229801863

Налог на доходы физических лиц

157118550

163147270

179461997

Единый налог на вмененный  доход  для  отдельных видов деятельности        

19453500

20 445 100

21 487 800

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

21950000

17 500 000

17 500 000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

21512669

396853

248119

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

473917416

468812317

449166871,5

Безвозмездные поступления

473917416

468812317

449166871,5

от других бюджетов бюджетной системы

 

 

 

Дотации 

59873000

55798000

38783000

Субвенции 

414044416

413014217

410383871,5

РАСХОДЫ (ВСЕГО)

705516752

658905948

681747912,5

 

ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)

-1008530

22 227 708

-2 779 178

% дефицита в объеме налоговых и

1,1%

 

30,7%

 

3,7%

 

неналоговых доходов без поступлений

налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений (установленный

предел в соответствии с Бюджетным

кодексом - 10%)

Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение исполнения социальных обязательств, в первую очередь обусловленных «майскими» указами Президента России. В связи с этим в рамках районного бюджета был произведен «бюджетный маневр» - перераспределение расходов в пользу «социальных» отраслей, уменьшение ассигнований на реализацию или отказ от непервоочередных программных мероприятий.

Последовательно рассмотрим основные показатели районного бюджета.

Основную долю в структуре доходов районного бюджета занимают безвозмездные поступления-68%.

Таблица 2

Структура доходов бюджета Кировского муниципального района  в 2014 - 2016 г. (рублей)

Наименование  источника

2014

2015

2016

ДОХОДЫ (ВСЕГО)

704508222

681133656

678968734,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

230590806

212321339

229801863

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

177545754

184535882

201906501

Налог на доходы физических лиц

157118550

163147270

179461997

Налоги на совокупный доход

20279300

21235460

22290836

Государственная пошлина

102904

108152

113668

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

45000

45000

40000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

53045052

27785457

27895362

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

23850000

19460000

19460000

Платежи при пользовании природными ресурсами

2101344

2208513

2321147

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

24312669

3196853

3048119

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2781039

2920091

3066096

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

473917416

468812317

449166871,5

Безвозмездные поступления

473917416

468812317

449166871,5

от других бюджетов бюджетной системы

 

 

 

Дотации 

59873000

55798000

38783000

Субвенции 

414044416

413014217

410383871,5

В структуре собственных доходов бюджета основную долю занимают четыре источника:

1.Налог на доходы физических лиц

2.Единый налог на вмененный  доход  для  отдельных видов деятельности

3.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

4.Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

Расходы бюджета в соответствие с бюджетной классификацией сгруппированы по 12 основным направлениям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

Направление

2014год

2015год

2016год

Расходы всего, в т.ч.

705 516 752

658 905 948

681 747 912,5

Общегосуд.расходы

92 977 213

89 351 492

89 357 162

Национальная оборона

1 785 312

1 790 208

1 790 208

Правоохр.деят-ть

2 895 191

3 098 111

3 098 111

Национ.экономика

4 175 000

4 175 000

4 175 000

Жилищно-ком. хоз-во

20 583 000

6 606 000

4 067 500

Образование

486 849 885

455 643 933

464 655 238

Культура

20 062 329

17 799 264

17 802 444

Здравоохранение

4 500 000

0

0

Соц.политика

30 100 958

30 111 018

30 121 580,5

Физкультура и спорт

14 442 864

11 468 273

11 468 273

Обслуживание долга

7 350 000

5 850 000

5 850 000

Межбюдж трансф

19 795 000

16 540 000

15 275 000

Условно утвержденные расходы

0

16 472 649

34 087 396

Основную долю в расходах бюджета на 2014год занимают «социальные» расходы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт). При этом на долю образования приходится 68,6% бюджета.

Значительный объем расходов, приходящихся на «социальный» блок, обусловлен необходимостью исполнения «майских» указов Президента России, в первую очередь - указа от 7 мая 2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», которым предусмотрено повышение до 2018 года заработной платы работников бюджетной сферы до установленных уровней.

- Вам это пригодится:

- Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования РФ

- Формирование доходов бюджетов субъектов РФ

- Этапы формирование доходов бюджета на стадии исполнения

Прогноз исполнения расходной части бюджета Кировского муниципального района
Поиск

Яндекс.Метрика